目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市建筑废土站的主要职责是：承担建筑废土、建筑节能、绿色建筑、建筑废土资源化利用等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市建筑废土站包括7个科室，人员编制数45人，在职人数44人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市建筑废土站主要任务是：进一步深化工地文明施工管理、继续推动新型渣土资源化利用等工作有序发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）行政审批及渣土行业管理方面

　　1、开展建筑废土运输企业的信用等级评定工作。

　　2、配合上级单位和相关科室完成建筑废土处置差异化监管有关事宜。

　　（二）建筑废土处置管理及扬尘控制方面

　　1、开展在建工地的道路砂土污染和扬尘整治工作，加强工地文明施工管理。

　　2、利用省远程视频监控系统和"清洁空气-厦门.蓝"微信群等高科技信息资源加强环境整治工作。

　　3、推进在建工地安装渣土监控摄像头，工地是否使用未经核准车辆运输的检测和报警功能，实现智能化监管。

　　（三）建筑废土处置消纳管理方面

　　1、借助科技手段和专家力量进一步提升管理水平。

　　2、推动新建消纳场规划工作。

　　3、编制应急响应预案，提升管理水平。

　　（四）建材管理工作方面

　　1、做好预拌混凝土企业的日常监管工作。

　　2、推进建筑废土资源化利用工作。

　　（五）建筑节能管理工作方面

　　1、推广绿色建筑。

　　2、推进公共建筑能效提升。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市建筑废土站2022年收入预算为1,493.58万元，比2021年预算数增加6.02万元，增长0.4％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,493.58万元，其中一般公共预算拨款收入1,493.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市建筑废土站2022年支出预算为1,493.58万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加6.02万元，增长0.4％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,399.12万元，其中，人员支出1,141.85万元，公用支出257.27万元；

　　2.项目支出94.46万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市建筑废土站2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,493.58万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加6.02万元，增长0.4%，主要是由于人员支出和基本支出各比上年增加3万。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.48万元。主要用于事业单位的医疗及生育保险支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.49万元。主要用于事业单位的医疗补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.17万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.40万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,359.04万元。主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出及项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市建筑废土站单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为10.83万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费10.83万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排10.83万元，其中：公务用车运行费10.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降12.66%，主要原因是: 坚决落实过紧日子要求，从严控制三公经费，厉行节约。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市建筑废土站的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市建筑废土站政府采购预算总额2.14万元，其中：政府采购货物预算2.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市建筑废土站所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市建筑废土站2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款89.46万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表