索 引 号 XM00116-05-01-2022-004 主题分类 财政预决算
发布机构 厦门市建设局 文 号 /
生成日期: 2022-03-04
标 题: 2022年厦门市建设工程造价站单位预算说明
内容概述: 2022年厦门市建设工程造价站单位预算说明
2022年厦门市建设工程造价站单位预算说明
发布时间:2022-03-04 08:23
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  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  二、预算单位基本情况

  三、单位主要工作任务

  第二部分 2022年单位预算说明

  一、2022年单位预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2022年单位预算附表

  一、单位收支预算总体情况表

  二、单位收入预算总体情况表

  三、单位支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  (经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付项目支出预算表

  2022年单位预算经市十六届人民代表大会第一次会议审议通过,经市财政局批复,按照财政信息公开有关要求,现将2022年单位预算说明如下:

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市建设工程造价站的主要职责是:

  (一)承担建设工程造价;

  (二)房屋市政工程施工合同履约评价;

  (三)配合房屋市政项目工程款纠纷协调;

  (四)以上几个方面技术性辅助性和事务性工作。

  二、单位预算单位基本情况

  单位设有办公室、总工室、标准定额科、造价信息科、造价市场一科、造价市场二科、重点建设项目科7个科室,单位的详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市建设工程造价站

  财政核拨经费事业单位

  34

  31

  三、2022年单位主要工作任务

  (一)计价服务方面

  一是配合市建设局中心工作,做好计价依据的支撑保障工作。二是拟率先出台厦门市总承包工程计价办法,为EPC工程总承包提供计价服务保障。三是继续在有条件的房地产项目试行招标控制价询价编制的计价机制。四是推动消耗量定额的动态调整工作。

  (二)市场监管方面

  一是落实新版施工合同履约行为评价办法。《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2021年版)》将于2022年1月1日起实施,我市施工企业合同履约行为评价办法也已出台,我站将组织全体人员熟知评价标准,更加突出工程款拨付情况检查和工程款支付担保等制度的落实;二是抓好劳务实名平台考核指标。以考核指标为导向,持续抓好项目更新考勤率、项目经理和总经到岗率、劳务实名制平台与动态监管平台项目比例以及在建项目劳务实名制度等指标,务必使市管项目各项指标保持前列。三是加强源头治理。通过日常的合同履约“双随机”检查,扎实推进拖欠工程款和农民工工资问题各类隐患排查,巩固并扩大成果。

  (三)信息服务方面

  一是做好建设工程造价信息动态管理;二是继续做好新材料发布工作,加强现场调研频率,走访施工企业、材料生产企业、重点项目、各大建设指挥部,一对一靠前服务;三是加强我站所有网络硬件、软件方面的安全工作,重点改造我站设备机房物理环境;四是配合各单位做好建筑市场人工、材料价格监控,合理地增加发布方式与发布渠道。

  (四)清欠维稳方面

  一是继续对问题(隐患)项目实行清单管理和动态管理,开展差异化监管,逐个项目跟踪督办,做好值班值守,会同市区劳动监察机构等单位做好应急处置,不断提升市管房建市政工程清欠成效。二是总结经验,进一步提升台账管理、闭环管理,建立问题项目动态跟踪协调机制,进一步提高清欠工作效率和工作质量。三是继续调研项目建设过程中的薄弱环节,探索针对性解决方案,进一步提升造价市场管理能力。

  第二部分 2022年单位预算说明

  一、2022年单位预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

  (一)厦门市建设工程造价站2022年收入预算为1730.73万元,比2021年预算数增加14.88万元,增加0.87%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1730.73万元(不含市对区转移支付项目),其中一般公共预算拨款收入1730.73万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.00万元;

  3.事业收入0.00万元;

  4.事业单位经营收入0.00万元;

  5.上级补助收入0.00万元;

  6.附属单位上缴收入0.00万元;

  7.其他收入0.00万元;

  8.上年结转结余0万元。

  (二)厦门市建设工程造价站2022年支出预算为1730.73万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算(不含市对区转移支付项目)增加14.88万元,增加0.87%,具体情况如下:

  1.基本支出1104.95万元,其中,人员支出882.27万元,公用支出222.68万元;

  2.项目支出625.78万元;

  3.非财政拨款支出0万元。

  (三)厦门市建设工程造价站2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2022年度一般公共预算支出1730.73万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加14.88万元,增加0.87%,主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)74.69万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.68万元。主要用于事业单位医疗支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.81万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)1,574.43万元。主要用于单位基本支出与项目支出等。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2022年度单位无政府性基金支出(不含市对区转移支付项目)。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数为9.92万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费8.12万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2022年预算安排0.00万元。与上年持平,主要原因是:2022年没有安排出国(境)团组。

  (二)公务接待费

  2022年预算安排1.8万元。主要用于上级有关单位检查指导工作,及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降64%,主要原因是:坚决落实过紧日子要求,从严控制三公经费,厉行节约,接待批次和接待人数减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2022年预算安排8.12万元,其中:公务用车运行费8.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降12.69%,主要原因是:坚决落实过紧日子要求,从严控制三公经费,厉行节约。

  五、部分项目情况说明

  无。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年厦门市建设工程造价站无机关运行经费财政拨款预算。

  (二)政府采购情况

  2022年厦门市建设工程造价站政府采购预算总额3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,厦门市建设工程造价站共有车辆3辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市建设工程造价站2022年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

  第三部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。无。

  第四部分 2022年单位预算附表

  一、单位收支预算总体情况表

  二、单位收入预算总体情况表

  三、单位支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付项目支出预算表

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