目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　1.消防验收监管检测费

　　2023年单位预算经市十六届人民代表大会第二次会议审议通过，经市财政局批复，按照财政信息公开有关要求，现将2023年单位预算说明如下:

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　根据《中共厦门市委机构编制委员会办公室关于成立厦门市建设工程消防设计审查验收中心的批复》（厦委编办[2020]51号）文件，本单位主要职责是：承担建设工程消防设计审查和验收等相关技术性、辅助性和事务性工作；协助厦门市建设工程质量安全站承担轨道交通工程质量安全等相关技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　单位内设综合科、消防审查科、消防验收一科、消防验收二科、消防技术科、轨道交通工程科，人员编制数为23名，在职人数为23名。

　　三、2023年单位主要工作任务

　　2023年，本中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话重要指示精神，在市建设局的坚强领导下，坚持消防安全底线思维，勇于担当作为，进一步深化消防执法改革，扎实做好消防审查验收工作，为我市建设高素质高颜值现代化国际化城市建设作出新贡献。重点抓好以下工作：

　　一、做好消防审验工作并优化完善流程。

　　二、组织力量编制设计审查验收相关专业技术标准指南。

　　三、加强对免审项目的监管和违规行为查处，加大对建设工程消防施工领域违法违规行为的查处。

　　四、协助制定并实施《第三方消防检测单位考评办法》。

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）2023年收入预算为1305.17万元，比2022年预算数增加426.00万元，增加48.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1283.57万元（不含市对区转移支付项目），其中一般公共预算拨款收入1283.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余21.60万元。

　　（二）2023年支出预算为1305.17万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算（不含市对区转移支付项目）增加426.00万元，增加48.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出933.57万元，其中，人员支出873.75万元，公用支出59.82万元；

　　2.项目支出350.00万元；

　　3.非财政拨款支出21.60万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1283.57万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加444.04万元，增长52.89%，主要是由于基本支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）47.80万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.20万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.57万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）350.00万元。主要用于单位的项目支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）711.82万元。主要用于单位的基本支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目，与上年预算一样。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年持平，主要原因是：2023年没有安排出国（境）团组。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.90万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，从严控制三公经费，厉行节约，严格控制接待批次和接待人数。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年预算一样，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，从严控制三公经费，厉行节约。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位无此项经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款200.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　1.消防验收监管检测费

　　厦门市建设工程消防设计审查验收中心

　　2023年2月14日