目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、二级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市建筑废土站的主要职责是：

（一）承担建筑废土、建筑节能、绿色建筑、建筑废土资源化利用等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市建筑废土站包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，厦门市建筑废土站主要任务是：进一步深化工地文明施工管理、继续推动新型渣土资源化利用等工作有序发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）行政审批及渣土行业管理方面

1、开展建筑废土运输企业的信用等级评定工作。

2、配合上级部门和相关科室完成建筑废土处置差异化监管有关事宜。

（二）建筑废土处置管理及扬尘控制方面

1、开展在建工地的道路砂土污染和扬尘整治工作，加强工地文明施工管理。

2、利用省远程视频监控系统和"清洁空气-厦门.蓝"微信群等高科技信息资源加强环境整治工作。

3、推进在建工地安装渣土监控摄像头，工地是否使用未经核准车辆运输的检测和报警功能，实现智能化监管。

（三）建筑废土处置消纳管理方面

1、借助科技手段和专家力量进一步提升管理水平。

2、推动新建消纳场规划工作。

3、编制应急响应预案，提升管理水平。

（四）建材管理工作方面

    1、做好预拌混凝土企业的日常监管工作。

    2、推进建筑废土资源化利用工作。

    （五）建筑节能管理工作方面

1、推广绿色建筑。

2、推进公共建筑能效提升。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市建筑废土站2021年收入预算为1487.56万元，比2020年预算数增加59.19万元，增长4.14％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1487.56万元，其中一般公共预算拨款收入1487.56万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市建筑废土站2021年支出预算为1487.56万元，比2020年预算数增加59.19万元，增长4.14％，具体情况如下：

1.基本支出1393.1万元，其中，人员支出1138.47万元，公用支出254.63万元；

2.项目支出94.46万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出1487.56万元，比2020年预算数增加（减少）59.19万元，增长4.14%，主要是由于2021年人员支出比2020年增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政事业单位养老支出88.67万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出、事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）行政事业单位医疗支出42.84万元。主要用于事业单位的医疗及医疗补助支出。

（三）城乡社区管理事务支出1356.05万元。主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出及项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市建筑废土站2021年“三公”经费财政拨款预算数为12.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0元，与上年持平，无增长（下降），主要

原因是：2020年和2021年未安排出国（境）旅游。

（二）公务接待费

2021年预算安排0元，与上年持平，无增长（下降），主要

原因是：2020年和2021年未安排开展相关公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降59.21%，主要原因是:减少公务用车购置费18万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）一般综合定额支出

2021年厦门市建筑废土站的一般综合定额支出财政拨款预算92.79万元，比2020年预算减少4.88万元，下降5%。

（二）政府采购情况

2021年厦门市建筑废土站政府采购预算总额3.71万元，其中：政府采购货物预算3.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市建筑废土站共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市建筑废土站2021年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款89.46万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、一般综合定额支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、二级项目绩效目标表