索 引 号 XM00116-05-01-2021-004 主题分类 财政预决算
发布机构 厦门市建设局 文 号 /
生成日期: 2021-03-02
标 题: 2021年厦门市城市建设档案馆单位预算说明
内容概述: 2021年厦门市城市建设档案馆单位预算说明
2021年厦门市城市建设档案馆单位预算说明
发布时间:2021-03-02 15:11:00
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第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

2021年单位预算经市十五届人民代表大会第六次会议审议通过,经市财政局批复,按照财政信息公开有关要求,现将2021年单位预算说明如下:

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市城市建设档案馆的主要职责是:承担城乡建设档案的验收、接收、收集、整理、保管、和利用工作。

二、单位预算单位基本情况

人员编制数为在编27人,在职人数25人。

三、单位主要工作任务

2021年是中国共产党百年华诞,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起始年。我馆将坚持稳中求进和新发展理念,围绕局系统中心工作,紧扣自身职责任务,重点抓好以下几项工作:

(一)抓好新馆项目建设管理

认真履行主要建设单位职责,持续推动新馆代建单位管理水平提升,督促做好投资、工期和质量安全管控,重点抓好消防、空调、智能化和装修工程,推动BIM应用观摩、建设工程资料电子化等工作。

(二)继续争创省级文明单位

总结两届省文明单位创建失败的经验教训,继续做好新一届创建规划,继续贯彻“党建引领、全员参与”创建思路,重点推动单位文化建设,努力打造创建品牌,持续推动省级文明单位创建工作。

(三)推进信息化工作转变提升

开展办公用计算机终端及综合地下管线信息系统、城建档案数据保全系统的国产化替代工作。继续推进建设工程资料电子化和BIM文件接收。研究电子档案单套制管理和城建档案跨区利用模式,编制电子档案在线报送系统建设方案。

(四)做好标准规范修订工作

根据建设工程档案验收纳入联合竣工验收的政策变化,结合厦门市工程建设项目审批制度改革和推行建设工程资料电子化归档试点等工作开展的实际情况,修订《厦门市建设工程文件归档整理规范》。组织《福建省城市地下管线探测及信息化技术规程》和《福建省城市地下管线信息数据库建库规范》的修编工作。积极参与《建设工程档案验收标准》的编制工作。

(五)推动业务管理和业务技术档案移交

做好《厦门市城建档案业务管理和业务技术档案目录》的发布和动态调整,以施工许可和竣工备案阶段资料为重点,推动业务管理和业务技术档案的移交工作。

(六)持续开展地下管线修补测

完成2020年修补测项目的省质检、权属单位审图、数据入库及验收工作;开展2021年修补测工作,主要探测区域为地铁二号线岛外部分路段和地铁三号线部分路段,包括项目招投标及具体组织实施管理等。

(七)加强声像档案编研

系统收集新馆项目自策划以来的文字、影像、图纸、三维模型等素材,编辑制作项目工作纪实视频。更新单位、地下管线探测与信息化工作宣传片。加强新媒体应用,采用适应新时代要求的媒体形式展现馆藏档案资源和编研成果。

(八)强化制度建设和制度执行

根据现行法律法规和上级文件规定,梳理完善单位内部管理制度,健全内部管理和内部控制体系,重点加强人财物和信息安全管理,增强制度执行力。

第二部分 2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

(一)2021年收入预算为1113.86万元,2020年预算批复数增加4.83万元,增长0.43具体情况如下:

1.财政拨款收入1113.86万元,其中一般公共预算拨款收入1113.86万元,政府性基金拨款收入0万元。

(二)2021年支出预算为1113.86万元,2020年预算批复数增加4.83万元,增长0.43具体情况如下:

1.基本支出884.32万元,其中,人员支出783.77万元,公用支出100.55万元

2.项目支出229.54万元;

3.市对区转移支付支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出(包括市对区转移支付)1113.86万元,比2020年预算数增加4.83元,增加0.43%,主要原因是:支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出117.10万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

(二)行政事业单位医疗30.35万元。主要用于其他事业单位的医疗及医疗补助支出。

(三)城乡社区管理事务支出966.41万元。主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出及项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,比2020年预算增加 0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2021年预算安排0.5万元,主要用于其他地区对口单位交流考察、异地数据备份等方面的公务接待活动。年预算相比减少50%,主要原因是:坚决落实过紧日子要求,从严控制三公经费,厉行节约,接待批次和接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,已车改,无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2021年事业运行经费财政拨款预算100.55万元,比2020年预算减少26.02万元,下降20.56%,主要原因是在职人员及其他公用经费减少等。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额187.01万元,其中:政府采购货物预算6.47万元,政府采购服务预算180.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

20201231日, 共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款180.54万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、单位运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

 

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